Instrumen Audit Internal [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT



NAMA UNIT YANG DI AUDIT : POLI UMUM (FOKUS : PENGKAJIAN AWAL) AUDITOR : dr. 111 WAKTU PELAKSANAAN : MINGGU II JANUARI 2018 INSTRUMEN AUDIT : MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VII NO



KRITERIA AUDIT 1



DAFTAR PERTANYAAN



Apakah ada SOP pengkajian awal klinis (screening), yang Standar Akreditasi Puskesmas 7.2.1 meliputi kajian medis, kajian penunjang medis, misalnya kajian gizi, dan kajian keperawatan Apakah ada persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis Apakah ada bukti hasil kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi Apakah ada SOP pelayanan medis, SOP asuhan keperawatan, dan asuhan profesi kesehatan yang lain Apakah petugas dalam memberikan pelayanan/asuhan sudah mengacu pada standar profesi dan standar asuhan Apakah dalam kebijakan pelayanan klinis agar tercantum keharusan praktisi klinis untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu baik dalam pemeriksaan penunjang maupun pemberian terapi. SOP pengkajian mencerminkan pencegahan pengulangan yang tidak perlu



2



Standar Akreditasi Puskesmas 7.2.2 Apakah ada kebijakan yang menetapkan informasi yang harus ada pada rekam medis Apakah ada SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian Apakah isi rekam medis meliputi informasi untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian profesi kesehatan lain Apakah ada kebijakan, panduan, SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait Apakah koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan tercatat dalam rekam medis Bagaimana proses koordinasi antar petugas pemberi pelayanan klinis dan dengan petugas kesahatan yang lain



3



Standar Akreditasi Puskesmas 7.2.3 Apakah ada Pedoman/SOP Triase Bagaimana proses pelaksanaan triase di ruang pelayanan Apakah ada bukti pelaksanaan pelatihan dan bukti sertifikat kompetensi petugas yang melayani kegawatdaruratan Bagaimana petugas memprioritaskan pasien berdasar urgensi



Apakah ada SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi, dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) Apakah ada bukti resume medis pasien yang dirujuk yang menunjukkan kondisi stabil pada saat dirujuk (telaah rekam medis) Bagaimana proses rujukan pasien Bagaimana proses rujukan jika pasien dalam kondisi tidak stabil



AUDIT



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT