Intrumen Audit Poli Gigi (Sudah) [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH



KECAMATAN UMBU RATU NGGAY



UPTD PUSKESMAS PAHAR Desa Lenang



No. Audit Auditor : Ernesta Ghello,A.Md.KG



HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL Unit : POLI GIGI Ruang lingkup : dokumen dan Pelayanan



No



Kriteria audit



1



Standar akreditasi Apakah petugas POLI GIGI sudah ya puskesmas criteria sesuai dengan standar kompetensi? 7.3.1 ep 1 Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI terpampang Tidak ada SOP puskesmas criteria SOP dan mudah dibaca oleh 7.6.1 ep 1 petugas?



2



3 4 5 6



Standar akreditasi puskesmas criteria 7.3.1 ep 1 Standar akreditasi puskesmas criteria 7.6.1 ep 1 Standar akreditasi puskesmas kriteria8.6.2 ep 1 Standar akreditasi puskesmas criteria 7.3.2 ep 1



Daftar Pertanyaan



Apakah di POLI GIGI terpampang jadwal piket petugas?



Fakta di lapangan



ya



Apakah di POLI GIGI terdapat buku ya register POLI GIGI dan tercatat lengkap? Apakah terdapat kartu inventaris Tidak ada KIR ruangan. Apakah peralatan kesehatan di POLI GIGI sudah sesuai persyaratan Permenkes 75?



Ada alat kesehatan di Poli gigi



Tanggal : November 2020



Temuan audit



Rekomendasi audit



Pendidikan D3 keperawatan gigi, STR ada dan aktif SOP ada namun belum Print dan tempelkan SOP ditempel ataupun Poli Gigi. dimasukkan dalam map kumpulan SOP Poli Gigi



Belum ada KIR alat kesehatan di poli gigi belum sesuai permenkes 75



Membuat KIR sesuai data dari pengelola/bendahara barang Menyediakan alat kesehatan untuk poli gigi sesuai permenkes 75, permintaan pengadaan ke dinkes.



7



Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI ada tempat puskesmas criteria sampah medis, non medis, dan 8.5.2 limbah cair?



8



Standar puskemas 7.6.2 ep 5 Standar puskemas 7.6.2 ep 5



akreditasi Adakah tempat cuci tangan? kriteria



11



Standar puskemas 8.4.4



12



Standar puskemas 7.4.4



akreditasi Apakah petugas menuliskan dengan kriteria lengkap pada rekam medis pasien : Keluhan pasien,Hasil pemeriksaan, Diagnosa ICD X,.Tanda tangan petugas akreditasi Apakah tersedia inform consent kriteria persetujuan / penolakan tindakan medis dan dilakukan inform consent kepada pasien sebelum dilakukan



9



10



Tidak ada tempah sampah medis, non medis, limbah cair.



Tidak ada tempat sampah medis, tempat sampah non medis, tempat sampah limbah cair dan belum ada kantong sampah sesuai warna/jenis sampah.



Tidak ada tempat cuci Belum tangan tangan



ada



tempat



Menyediakan tempat sampah medis, tempat sampah non medis, tempat sampah limbah cair serta kantong sampah sesuai warna/jenis sampah yaitu merah untuk limbah medis, hitam untuk limbah non medis, kuning untuk limbah cair untuk poli gigi cuci Menyediakan tempat cuci tangan untuk poli gigi



akreditasi Apakah petugas dapat melakukan 6 Tidak bisa melakukan 6 Petugas melakukan langkah kriteria langkah cuci tangan? langkah cuci tangan cuci tangan namun tidak sesuai dengan prosedur 6 langkah cuci tangan Standar akreditasi Apakah peralatan medis di POLI Tidak ada kegiatan Belum ada kegaiatan puskesmas criteria GIGI dilakukan kegiatan sterilisasi stelisasi sterilisasi 7.3.2 ep 2 sesuai jadwal dan peralatan medis dalam keadaan steril dan siap digunakan? ya



ya



Sosialisasi 6 langkah cuci tangan pada petugas dan pentingnya 5 momen cuci tangan. -Membuat jadwal kegiatan sterilisasi. -Melaksanakan kegiatan sterilisasi sesuai jadwal dan mendokumentasikan dengan baik.



13



Standar puskemas 7.7.2 ep 5



akreditasi kriteria



14



Standar puskemas 7.6.2 ep 5 Standar puskemas 7.6.1 ep 1



akreditasi kriteria



15



16.



Standar puskemas 8.2.6 ep 1



tindakan medis? Apakah petugas selalu mengecek identitas pasien dengan nama lengkap, tanggal lahir&umur, serta alamat pasien sebelum melakukan tindakan medis atau pemberian terapi? Apakah petugas memakai APD pada saat melakukan tindakan medis?



ya



ya



Ada APD ( masker dan sarung tangan/handscoon)



akreditasi Apakah petugas POLI GIGI Tidak ada SOP kriteria melakukan tindakan sesuai SOP?



SOP ada namun belum ditempel ataupun dimasukkan dalam map kumpulan SOP POLI GIGI akreditasi Apakah di POLI GIGI tersedia obat Tidak ada obat emergensi Belum tersedia obat kriteria emergensi? di Poli Gigi emergensi Di poli gigi Auditee



(Ernesta Ghello,A.Md.KG)



Print dan tempelkan SOP di POLI GIGI. Membuat permintaan obat emergensi di Poli Gigi di Gudang Obat.



Auditor



(dr.Yohanes S.Anduwacu,A.Ked)