LAPORAN AUDIT INTERNAL Laboratorium [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL LABORATORIUM UPTD PUSKESMAS PALASARI TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN UPTD Puskesmas Palasari merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai. Audit internal merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.



B. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Palasari, maka perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilaksanakan pada unit laboratorium. C. TUJUAN AUDIT INTERNAL 1. Tujuan Umum Audit internal bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktua ldengan regulasi maupun standar yang telah ditetapkan di unit laboratorium agar manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. 2. Tujuan Khusus Audit internal bertujuanuntuk : a.



Melakukan penilaian perencanaan kegiatan laboratorium



b.



Melakukan penilaian proses pelayanan



c.



Melakukan penilaian kinerja pelayanan triwulan ketiga



D. LINGKUP AUDIT Pelayanan UKP: Laboratorium



E. OBJEK AUDIT 1.



Kesesuaianterhadapstandarakreditasi



2.



Kepatuhan proses pelayananterhadap SOP



3.



Capaiankinerjapelayanan



1



F. JADWAL AUDIT INTERNAL \ JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PALASARI TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM



JAN



PEB



MAR



APR



MEI



JUNI



JULI



AGT



SEP



OKT



NOP



DES



Promkes



P2



Mutu UKM, Jejaringkerja



UKP



Laboratorium



Layanan farmasi



Mutuklinis (UKP) dan keselamatan Pasien



Admin



BMN-Sarpras



Pemeliharaan Gedung&Alkes



Mutu Admen, JaringanPkm



Tim Audit



Tim 1(ErW,IN,LY)



Tim 2(YZ, NL,YJ)



Tim 4(MA,FF,IH)



Rapat Tinjauan Manajemen



G. METODA AUDIT 1.



Observasi; denganmelakukanpemantauanterhadappelaksanaanlayanan



2.



Wawancara; denganmemberikanpertanyaanseputarpelaksanaanlayanan



3.



Telusur /melihatdokumendanrekaman yang ada



4.



Peragaan (simulasi/praktekmelakukanpelayanan)



H. KRITERIA AUDIT



I.



1.



SOP unit layanan



2.



Standarkinerja



3.



Standarakreditasi (Pelayanan laboratorium)



INSTRUMEN AUDIT Kuesioneruntukwawancara (terlampir)



J. RINCIAN KEGIATAN AUDIT Unit kerja yang diaudit



Sasaran audit (kegiatan/ Proses yang diaudit) Perencanaan



Erna



perencanaan



pengadaan



S.ST



kegiatan



laboratorium



Tujuan Laboratorium



Menilai



Menilai



proses



proses



pelaksanaan



Auditor Wijayanti,



Standar/ kriteria yang menjadiacuan Instrument akreditasi Kriteria



Wawancara,



Instrumen audit Panduan



Tgl& Waktu Audit I Minggu 1,2



telusur dokumen



wawancara



Oktober



Metoda



7.4.1



Pelaksanaan



Iyas



laboratorium



SST



Nurlatifah,



kegiatan



Tgl& Waktu Audit II April 2018



2017



Instrument



Wawancara,



SOP, check



Minggu 1,2



akreditasi Kriteria



telusur dokumen,



list, SK



Oktober



8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,



observasi



April 2018



2017



8.1.5, 8.1.6 Menilai capaian



Cakupan program



kinerja



Lia Yulia



Instrument



Telusur



Panduan



Minggu 1,2



akreditasi Krireria



dokumen,



wawancara,



Oktober



8.1.8



wawancara



check list



2017



Palasari, 29 September 2017 Mengetahui,



Anggota Tim Audit:



Ketuatim audit



Hj. Ruyatul Hasanah, SKM



Erna Wijaya, S.ST



Iyas Nurlatifah, S.ST



April 2018



Keterangan