Laporan Audit Internal Unit Laboratorium [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM



A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.



B. TUJUAN AUDIT 1. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi 2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan 3. Dasar pengambilan keputusan 4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 1 orang Petugas Analis dengan kompetensi D3 Analis.



D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke Pendaftaran dari unit terkait, meliputi : 1. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian 2. Proses pelaksanaan pelayanan 3. Pelaksanaan SOP 4. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian



E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT



No



Daftar Pernyataan



1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP, Jenis pelayanan yang



Fakta Lapangan Ya



dilakukan 2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan



Ya



standar kompetensi 3 Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar



Belum



4 Petugas tertib menggunakan APD



Belum



5 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah yang



Belum



efektif 6 Petugas melakukan Pemeriksaan BTA sesuai SOP 7 Penyimpanan



reagensia



memenuhi



kebutuhan



Ya yang



Ya



ditetapkan 8 Semua reagensia diberi label



Ya



9 Petugas melakukan Pemeriksaan Malaria dengan RDT



Ya



sesuai SOP 10 Tersedia form laporan hasil pemeriksaan laboratorium



Ya



11 Petugas melakukan Pemeriksaan Gula Darah sesuai SOP



Ya



12 Petugas melakukan Pemeriksaan asam urat sesuai SOP



Ya



13 Tersedia penerapan manajemen resiko laboratorium



Ya



Complience Rate : 10/13 x 100% = 76,92%



F. AUDITOR Vima



G. PROSES AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar tilik,telusur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).



H. ANALISA HASIL AUDIT 1. Petugas masih belum tertib menggunakan APD 2. Identifikasi pasien belum dilakukan secara lengkap 3. Petugas belum melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar



I. REKOMENDASI 1. Menertibkan kembali penggunaan APD 2. Sosialisasikan kembali cara mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai SOP yang telah di buat. 3. Sosialisasikan cara mencuci tangan yang efektif



Mengetahui, Ketua Tim Audit Internal



Desi Andrianovita, Skep.Ns