21 0 68 KB
RUMAH SAKIT : PELABUH BULAN : AGUSTUS IDENTIFIKASI RISIKO
Compliance Risk
Date Identified
Inheren Risk
2
Operational Risk
Source (cause) of Risk
Likelihood
1
Risk Category
Impact
No.
ANALIS
GIZI
Perawat yang terlambat atau lupa Patient memberitahu kepada care and petugas gizi bahwa safety pasien sedang dipuasakan.
kurang telitinya perawat dalam pengisian buku diet pasien ( copy paste)
24-Aug-19
5
5
25
GIZI
Patient care and safety
Perawat tidak menginfokan pemeriksaan hasil laboratorium terkini
10-Jul-19
5
4
20
Kurangnya ahli gizi ruangan
5
5
25
Kurangnya ahli gizi ruangan
5
5
25
Speciality
Risk Type & Risk Risk Event/Description Code
Ketidak sesuaian diet pasien
3
Reputasional Risk
GIZI
nama RS berkurang Patient imagenya karena care and pasien tidak dikunjungi safety oleh ahli gizi
4
Finansial Risk
GIZI
Patient care and safety
5
Strategic Risk
Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target
6
Property / Facilities Risk
GIZI
Patient care and safety
Perlengkapan Ruangan
Termos ruangan VIP yang kurang layak pakai
3-Aug-19
4
4
16
UMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON BULAN : AGUSTUS 2019 ANALISIS RISIKO
2
2
* Membuat spo baru untuk petugas gizi sebelum pembagian 14-Sep-19 makan, agar konfirm ke perawat
mitigasi
1
2
2
mitigasi
5
4 20
petugas ruangan melapor kepada ahli 11-Jul-19 gizi
* *
*direksi * Kepala RS * Waka Kepa membagi konsultasi gizi Medik * menjadi 2 item yaitu Manager asuhan dan skrening gizi Penmed
mitigasi
4
4 16
Review Date
mengusulkan penambahn ahli gizi
mengusulkan penambahn ahli gizi
Target Date
24-Aug-19
12-Jul-19
Progress Against Action Plan
Rapat unit untuk sosialisasi sebelum SPO jadi *Ahli gizi ruangan sebelum konsul melihat data pasien dan langsung menginfokan kepada petugas pembagi makan membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM dan pemilihan pasien yang di prioritaskan
Likelihood
*direksi * Kepala RS Waka Kepa Medik Manager Penmed
1
Mitigasi Description
Impact
Penambahan ahli gizi ruangan
*Kepala RS *Manager Penmed
mitigasi
Residual Risk
*Melakukan konfirmasi ulang ke perawat ruangan setelah mendapat informasi dari keluarga pasien
*Kepala RS Pelabuhan *. Kabid Keperawatan* Manager Penmed
Likelihood
*Melakukan konfirmasi ulang ke perawat ruangan sebelum bagi makan
Risk Response
Risk Owner
Impact
Further/Existing Control
PENANGANAN RISIKO
*Petugas ruangan melaporkan kepada supervisor gizi
*Manager Penmed *Supervisor gizi
mitigasi
1
2
2
petugas ruangan mengisi air panas setiap bagi makan
4-Aug-19 4-Aug-19
Membuat amprahan untuk pembelian termos baru
Status Target Risk
RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIR BULAN : SEPTEMBER 2019 IDENTIFIKASI RISIKO
2
GIZI
Patient care and safety
GIZI
Compliance Risk
Risk Source (cause) of Event/Description Risk
tidak dikirimnya bahan makanan oleh suplier
Patient Komplain pasien care and karena safety keterlambatan konsultasi gizi
lamanya pembayaran tagihan suplier bahan makanan
Date Identified
Inheren Risk
Operational Risk
Speciality
Likelihood
1
Risk Category
Impact
No.
Risk Type & Risk Code
ANALISIS RISIKO Further/Existing Control
3
2
6
selalu memonitor dan follow up ke bagian keuangan
Kurangnya ahli gizi ruangan
memprioritaskan pasien yang beresiko dan kelas yang lebih tinggi 5
5
25
3
Reputasional Risk
4
Finansial Risk
5
Strategic Risk
6
Property / Facilities Risk
GIZI
Patient care and safety
GIZI
Patient care and safety
GIZI
Patient care and safety
Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target
Kurangnya ahli gizi ruangan
5
5
25
membagi konsultasi gizi menjadi 2 item yaitu asuhan dan screening gizi
IT : PELABUHAN CIREBON : SEPTEMBER 2019 ANALISIS RISIKO
mengusulkan penambahn ahli gizi
membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM dan pemilihan pasien yang di prioritaskan
16
Progress Against Action Plan
Status
membuat target agar penagihan untuk suplier Bahan Makanan dapat dibayarkan paling lama 10 hari kerja.
Target Date
Target Risk
4
6
mengusulkan agar sistem untuk dibagian keuangan jangan terlalu banyak petugas sehingga memperlama proses pencairan penagihan
Review Date
Likelihood
4
2
Mitigasi Description
Impact
mitigasi
3
Residual Risk
*direksi * Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed
mitigasi
Likelihood
* Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed
Risk Response
Impact
Risk Owner
PENANGANAN RISIKO
*direksi * Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed
mitigasi
3
4
12
mengusulkan penambahn ahli gizi
membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM dan pemilihan pasien yang di prioritaskan
IDENTIFIKASI RISIKO
No.
1
Risk Category
Operational Risk
Speciality
Risk Type & Source (cause) of Risk Event/Description Risk Code Risk
GIZI
Polusi debu batu bara di area dapur, sehingga Patient care dapat mengotori and safety perlengkapan makan pasien
Kegiatan perusahaan bongkar muat batu bara
Lamanya pembayaran tagihan suplier bahan makanan
2
Operational Risk
GIZI
Patient care Tidak dikirimnya bahan and safety makanan oleh suplier
3
Reputasional Risk
GIZI
Patient care and safety
4
Finansial Risk
GIZI
Patient care and safety
5
Strategic Risk
Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target
Kurangnya ahli gizi ruangan
6
Property / Facilities Risk
GIZI
property damage
Jalanan jalur Kerusakan trolly penghubung dari (terutama bagian roda) dapur menuju untuk membawa ruang kelas makanan pasien banyak yang berlubang
Mengetahui Kepala Rumah Sakit Pelabuhan …………………..
…………………………………………
RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON BULAN : OKTOBER 2019 ANALISIS RISIKO
25
Residual Risk
5
6
Likelihood
5
2
8
Risk Response
Impact
3
4
Inheren Risk
2
Likelihood
Impact
Date Identified
Sebelum menata makanan, petugas *Supervisor harus memastikan Gizi *Manager kembali peralatan Penmed makan pasien dalam keadaan bersih
mitigasi
1
2
3
* Kepala RS * Waka Medik * Manager Penmed
mitigasi
3
2
6
mitigasi
4
4
16
Further/Existing Control
Selalu memonitor dan follow up ke bagian keuangan
Risk Owner
*direksi * Membagi konsultasi Kepala RS gizi menjadi 2 item * Waka Kepa yaitu asuhan dan Medik screening gizi * Manager Penmed
3
4
12
Petugas ruangan yang hendak membagi makan lebih berhati-hati pada saat mendorong trolly menuju ruang kelas
*Kepala RS
mitigasi
3
3
9
PENANGANAN RISIKO
Petugas ruangan yang akan menyajikan makanan harus lebih cermat terhadap kebersihan perlengkapan makan yang hendak digunakan
Mengusulkan agar sistem untuk di bagian keuangan jangan terlalu banyak petugas sehingga memperlama proses pencairan penagihan
Membuat target agar penagihan untuk suplier Bahan Makanan dapat dibayarkan paling lama 10 hari kerja.
mengusulkan penambahn ahli gizi
membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RS dan pemilihan pasien yang di prioritaskan
Status
Progress Against Action Plan
Target Risk
Target Date
Likelihood
Review Date
Impact
Mitigasi Description
Mengusulkan perbaikan jalanan jalur penghubung menuju ruang haluan
Cirebon,
2019
Supervisor/Komite /Sub Komite / ……….
…………………………………….
IDENTIFIKASI RISIKO No.
Risk Category
Speciality
Risk Type & Risk Code
Risk Event/Description
Polusi debu batu bara di area dapur, sehingga dapat mengotori perlengkapan makan pasien
Keterlambatan pemberian makan pasien
1
Operational Risk
GIZI
Patient care and safety
2
Operational Risk
GIZI
Patient care and safety
3
Reputasional Risk
GIZI
Patient care and safety
4
Finansial Risk
GIZI
Patient care and safety
Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target
5
Operational Risk
GIZI
property
kebersihan peralatan makan kurang maksimal
6
Property / Facilities Risk
GIZI
property damage
Kerusakan trolly (terutama bagian roda) untuk membawa makanan pasien
Mengetahui Kepala Rumah Sakit Pelabuhan …………………..
…………………………………………
RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON BULAN : NOVEMBER 2019
IKO
ANALISIS RISIKO
Kurangnya ahli gizi ruangan
2
5
4
3
5
Inheren Risk
Bentroknya jadwal kegiatan driver yang akan menjemput makanan pasien ke lokasi catering
2
Likelihood
Kegiatan perusahaan bongkar muat batu bara
Date Identified
Impact
Source (cause) of Risk
Further/Existing Control
8
Sebelum menata makanan, petugas harus memastikan kembali peralatan makan pasien dalam keadaan bersih
6
Petugas korshift menelepon supir 30 menit lebih awal sebelum keberangkatan menuju tempat pengambilan catering
25
Membagi konsultasi gizi menjadi 2 item yaitu asuhan dan screening gizi
Tidak tersedianya air hangat untuk mencuci peralatan makan pasien di dapur sementara, karena membutuhkan instalasi khusus
Jalanan jalur penghubung dari dapur menuju ruang kelas banyak yang berlubang
06-11-2019 s/d selesai
1
3
1
4
1
Saat melakukan pencucian, petugas gizi harus memastikan peralatan makan lebih bersih dengan perendaman yang lama dan membilasnya dengan air mengalir
Petugas ruangan yang hendak membagi makan 12 lebih berhati-hati pada saat mendorong trolly menuju ruang kelas
PELABUHAN CIREBON NOVEMBER 2019 ANALISIS RISIKO
PENANGANAN Residual Risk
Likelihood
*Supervisor Gizi *Manager Penmed
mitigasi
1
2
3
Petugas ruangan yang akan menyajikan makanan harus lebih cermat terhadap kebersihan perlengkapan makan yang hendak digunakan
* Kepala RS * Waka Medik * Manager Penmed *Supervisor gizi
mitigasi
1
2
2
mengatur petugas ruangan agar operasional tetap berjalan tepat waktu
*direksi * Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed
mitigasi
4
4
16
mengusulkan penambahan ahli gizi
Risk Response
Impact
Mitigasi Description
Risk Owner
*manager penmed *supervisor gizi
mitigasi
1
1
1
*manager penmed *supervisor gizi
mitigasi
3
3
9
Mengusulkan perbaikan jalanan jalur penghubung menuju ruang haluan
PENANGANAN RISIKO
membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RS dan pemilihan pasien yang di prioritaskan
Status
Membuat target agar penagihan untuk suplier Bahan Makanan dapat dibayarkan paling lama 10 hari kerja.
Target Risk
Progress Against Action Plan
Likelihood
Target Date
Impact
Review Date
Cirebon,
2019
Supervisor/Komite /Sub Komite / ……….
…………………………………….