MANRISK Gizi [PDF]

Citation preview

RUMAH SAKIT : PELABUH BULAN : AGUSTUS IDENTIFIKASI RISIKO



Compliance Risk



Date Identified



Inheren Risk



2



Operational Risk



Source (cause) of Risk



Likelihood



1



Risk Category



Impact



No.



ANALIS



GIZI



Perawat yang terlambat atau lupa Patient memberitahu kepada care and petugas gizi bahwa safety pasien sedang dipuasakan.



kurang telitinya perawat dalam pengisian buku diet pasien ( copy paste)



24-Aug-19



5



5



25



GIZI



Patient care and safety



Perawat tidak menginfokan pemeriksaan hasil laboratorium terkini



10-Jul-19



5



4



20



Kurangnya ahli gizi ruangan



5



5



25



Kurangnya ahli gizi ruangan



5



5



25



Speciality



Risk Type & Risk Risk Event/Description Code



Ketidak sesuaian diet pasien



3



Reputasional Risk



GIZI



nama RS berkurang Patient imagenya karena care and pasien tidak dikunjungi safety oleh ahli gizi



4



Finansial Risk



GIZI



Patient care and safety



5



Strategic Risk



Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target



6



Property / Facilities Risk



GIZI



Patient care and safety



Perlengkapan Ruangan



Termos ruangan VIP yang kurang layak pakai



3-Aug-19



4



4



16



UMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON BULAN : AGUSTUS 2019 ANALISIS RISIKO



2



2



* Membuat spo baru untuk petugas gizi sebelum pembagian 14-Sep-19 makan, agar konfirm ke perawat



mitigasi



1



2



2



mitigasi



5



4 20



petugas ruangan melapor kepada ahli 11-Jul-19 gizi



* *



*direksi * Kepala RS * Waka Kepa membagi konsultasi gizi Medik * menjadi 2 item yaitu Manager asuhan dan skrening gizi Penmed



mitigasi



4



4 16



Review Date



mengusulkan penambahn ahli gizi



mengusulkan penambahn ahli gizi



Target Date



24-Aug-19



12-Jul-19



Progress Against Action Plan



Rapat unit untuk sosialisasi sebelum SPO jadi *Ahli gizi ruangan sebelum konsul melihat data pasien dan langsung menginfokan kepada petugas pembagi makan membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM dan pemilihan pasien yang di prioritaskan



Likelihood



*direksi * Kepala RS Waka Kepa Medik Manager Penmed



1



Mitigasi Description



Impact



Penambahan ahli gizi ruangan



*Kepala RS *Manager Penmed



mitigasi



Residual Risk



*Melakukan konfirmasi ulang ke perawat ruangan setelah mendapat informasi dari keluarga pasien



*Kepala RS Pelabuhan *. Kabid Keperawatan* Manager Penmed



Likelihood



*Melakukan konfirmasi ulang ke perawat ruangan sebelum bagi makan



Risk Response



Risk Owner



Impact



Further/Existing Control



PENANGANAN RISIKO



*Petugas ruangan melaporkan kepada supervisor gizi



*Manager Penmed *Supervisor gizi



mitigasi



1



2



2



petugas ruangan mengisi air panas setiap bagi makan



4-Aug-19 4-Aug-19



Membuat amprahan untuk pembelian termos baru



Status Target Risk



RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIR BULAN : SEPTEMBER 2019 IDENTIFIKASI RISIKO



2



GIZI



Patient care and safety



GIZI



Compliance Risk



Risk Source (cause) of Event/Description Risk



tidak dikirimnya bahan makanan oleh suplier



Patient Komplain pasien care and karena safety keterlambatan konsultasi gizi



lamanya pembayaran tagihan suplier bahan makanan



Date Identified



Inheren Risk



Operational Risk



Speciality



Likelihood



1



Risk Category



Impact



No.



Risk Type & Risk Code



ANALISIS RISIKO Further/Existing Control



3



2



6



selalu memonitor dan follow up ke bagian keuangan



Kurangnya ahli gizi ruangan



memprioritaskan pasien yang beresiko dan kelas yang lebih tinggi 5



5



25



3



Reputasional Risk



4



Finansial Risk



5



Strategic Risk



6



Property / Facilities Risk



GIZI



Patient care and safety



GIZI



Patient care and safety



GIZI



Patient care and safety



Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target



Kurangnya ahli gizi ruangan



5



5



25



membagi konsultasi gizi menjadi 2 item yaitu asuhan dan screening gizi



IT : PELABUHAN CIREBON : SEPTEMBER 2019 ANALISIS RISIKO



mengusulkan penambahn ahli gizi



membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM dan pemilihan pasien yang di prioritaskan



16



Progress Against Action Plan



Status



membuat target agar penagihan untuk suplier Bahan Makanan dapat dibayarkan paling lama 10 hari kerja.



Target Date



Target Risk



4



6



mengusulkan agar sistem untuk dibagian keuangan jangan terlalu banyak petugas sehingga memperlama proses pencairan penagihan



Review Date



Likelihood



4



2



Mitigasi Description



Impact



mitigasi



3



Residual Risk



*direksi * Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed



mitigasi



Likelihood



* Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed



Risk Response



Impact



Risk Owner



PENANGANAN RISIKO



*direksi * Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed



mitigasi



3



4



12



mengusulkan penambahn ahli gizi



membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RM dan pemilihan pasien yang di prioritaskan



IDENTIFIKASI RISIKO



No.



1



Risk Category



Operational Risk



Speciality



Risk Type & Source (cause) of Risk Event/Description Risk Code Risk



GIZI



Polusi debu batu bara di area dapur, sehingga Patient care dapat mengotori and safety perlengkapan makan pasien



Kegiatan perusahaan bongkar muat batu bara



Lamanya pembayaran tagihan suplier bahan makanan



2



Operational Risk



GIZI



Patient care Tidak dikirimnya bahan and safety makanan oleh suplier



3



Reputasional Risk



GIZI



Patient care and safety



4



Finansial Risk



GIZI



Patient care and safety



5



Strategic Risk



Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target



Kurangnya ahli gizi ruangan



6



Property / Facilities Risk



GIZI



property damage



Jalanan jalur Kerusakan trolly penghubung dari (terutama bagian roda) dapur menuju untuk membawa ruang kelas makanan pasien banyak yang berlubang



Mengetahui Kepala Rumah Sakit Pelabuhan …………………..



…………………………………………



RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON BULAN : OKTOBER 2019 ANALISIS RISIKO



25



Residual Risk



5



6



Likelihood



5



2



8



Risk Response



Impact



3



4



Inheren Risk



2



Likelihood



Impact



Date Identified



Sebelum menata makanan, petugas *Supervisor harus memastikan Gizi *Manager kembali peralatan Penmed makan pasien dalam keadaan bersih



mitigasi



1



2



3



* Kepala RS * Waka Medik * Manager Penmed



mitigasi



3



2



6



mitigasi



4



4



16



Further/Existing Control



Selalu memonitor dan follow up ke bagian keuangan



Risk Owner



*direksi * Membagi konsultasi Kepala RS gizi menjadi 2 item * Waka Kepa yaitu asuhan dan Medik screening gizi * Manager Penmed



3



4



12



Petugas ruangan yang hendak membagi makan lebih berhati-hati pada saat mendorong trolly menuju ruang kelas



*Kepala RS



mitigasi



3



3



9



PENANGANAN RISIKO



Petugas ruangan yang akan menyajikan makanan harus lebih cermat terhadap kebersihan perlengkapan makan yang hendak digunakan



Mengusulkan agar sistem untuk di bagian keuangan jangan terlalu banyak petugas sehingga memperlama proses pencairan penagihan



Membuat target agar penagihan untuk suplier Bahan Makanan dapat dibayarkan paling lama 10 hari kerja.



mengusulkan penambahn ahli gizi



membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RS dan pemilihan pasien yang di prioritaskan



Status



Progress Against Action Plan



Target Risk



Target Date



Likelihood



Review Date



Impact



Mitigasi Description



Mengusulkan perbaikan jalanan jalur penghubung menuju ruang haluan



Cirebon,



2019



Supervisor/Komite /Sub Komite / ……….



…………………………………….



IDENTIFIKASI RISIKO No.



Risk Category



Speciality



Risk Type & Risk Code



Risk Event/Description



Polusi debu batu bara di area dapur, sehingga dapat mengotori perlengkapan makan pasien



Keterlambatan pemberian makan pasien



1



Operational Risk



GIZI



Patient care and safety



2



Operational Risk



GIZI



Patient care and safety



3



Reputasional Risk



GIZI



Patient care and safety



4



Finansial Risk



GIZI



Patient care and safety



Kunjungan konsultasi gizi tidak mencapai target



5



Operational Risk



GIZI



property



kebersihan peralatan makan kurang maksimal



6



Property / Facilities Risk



GIZI



property damage



Kerusakan trolly (terutama bagian roda) untuk membawa makanan pasien



Mengetahui Kepala Rumah Sakit Pelabuhan …………………..



…………………………………………



RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON BULAN : NOVEMBER 2019



IKO



ANALISIS RISIKO



Kurangnya ahli gizi ruangan



2



5



4



3



5



Inheren Risk



Bentroknya jadwal kegiatan driver yang akan menjemput makanan pasien ke lokasi catering



2



Likelihood



Kegiatan perusahaan bongkar muat batu bara



Date Identified



Impact



Source (cause) of Risk



Further/Existing Control



8



Sebelum menata makanan, petugas harus memastikan kembali peralatan makan pasien dalam keadaan bersih



6



Petugas korshift menelepon supir 30 menit lebih awal sebelum keberangkatan menuju tempat pengambilan catering



25



Membagi konsultasi gizi menjadi 2 item yaitu asuhan dan screening gizi



Tidak tersedianya air hangat untuk mencuci peralatan makan pasien di dapur sementara, karena membutuhkan instalasi khusus



Jalanan jalur penghubung dari dapur menuju ruang kelas banyak yang berlubang



06-11-2019 s/d selesai



1



3



1



4



1



Saat melakukan pencucian, petugas gizi harus memastikan peralatan makan lebih bersih dengan perendaman yang lama dan membilasnya dengan air mengalir



Petugas ruangan yang hendak membagi makan 12 lebih berhati-hati pada saat mendorong trolly menuju ruang kelas



PELABUHAN CIREBON NOVEMBER 2019 ANALISIS RISIKO



PENANGANAN Residual Risk



Likelihood



*Supervisor Gizi *Manager Penmed



mitigasi



1



2



3



Petugas ruangan yang akan menyajikan makanan harus lebih cermat terhadap kebersihan perlengkapan makan yang hendak digunakan



* Kepala RS * Waka Medik * Manager Penmed *Supervisor gizi



mitigasi



1



2



2



mengatur petugas ruangan agar operasional tetap berjalan tepat waktu



*direksi * Kepala RS * Waka Kepa Medik * Manager Penmed



mitigasi



4



4



16



mengusulkan penambahan ahli gizi



Risk Response



Impact



Mitigasi Description



Risk Owner



*manager penmed *supervisor gizi



mitigasi



1



1



1



*manager penmed *supervisor gizi



mitigasi



3



3



9



Mengusulkan perbaikan jalanan jalur penghubung menuju ruang haluan



PENANGANAN RISIKO



membuat SPO baru untuk penulisan asuhan gizi di RS dan pemilihan pasien yang di prioritaskan



Status



Membuat target agar penagihan untuk suplier Bahan Makanan dapat dibayarkan paling lama 10 hari kerja.



Target Risk



Progress Against Action Plan



Likelihood



Target Date



Impact



Review Date



Cirebon,



2019



Supervisor/Komite /Sub Komite / ……….



…………………………………….